RevPAR, ADR, taux d'occupation, budget, consolidation groupe... les KPIs et concepts essentiels pour piloter un groupe hôtelier, expliqués simplement.
Le RevPAR mesure le chiffre d'affaires hébergement généré par chambre disponible, qu'elle soit vendue ou non. C'est l'indicateur de référence pour comparer la performance commerciale d'un hôtel dans le temps ou face à la concurrence, en combinant à la fois le prix moyen et le taux de remplissage.
Suivi en temps réel dans le dashboard Yield de Lodgebooks, avec comparaison N vs N-1.
L'ADR est le prix moyen effectivement encaissé par chambre louée sur une période donnée. Il exclut les chambres non vendues, contrairement au RevPAR, et reflète directement la politique tarifaire de l'hôtel — utile pour juger si une hausse de CA vient du prix ou du remplissage.
Calculé automatiquement à partir des saisies CA quotidiennes, sans tableur.
Le taux d'occupation exprime la part des chambres disponibles effectivement vendues sur une période. C'est l'indicateur le plus lisible du remplissage d'un établissement, mais il doit toujours être lu avec l'ADR : un TO élevé à prix cassé n'est pas forcément une bonne performance.
Affiché en direct sur le dashboard, avec comparaison à la même période N-1.
Le MTD cumule les résultats depuis le premier jour du mois en cours jusqu'à aujourd'hui. Il permet de suivre la trajectoire d'un établissement en cours de mois, sans attendre la clôture, et de la comparer au même MTD de l'année précédente ou au budget du mois.
Les rapports Flash de Lodgebooks actualisent le MTD chaque jour, hébergement et F&B compris.
Le YTD cumule les résultats depuis le 1er janvier (ou le début de l'exercice fiscal) jusqu'à la date du jour. Il donne une vision de la trajectoire annuelle réelle d'un établissement ou d'un groupe, utile pour anticiper l'atterrissage de fin d'exercice et pour le reporting aux actionnaires.
Consolidé automatiquement dans les rapports annuels, par hôtel et pour le groupe.
Le captage petit-déjeuner mesure la part des clients hébergés qui prennent effectivement leur petit-déjeuner à l'hôtel, un indicateur clé de revenu additionnel F&B souvent négligé. Un captage faible signale une opportunité de vente incitative ou un problème d'offre/tarification du petit-déjeuner.
Suivi dans les analyses F&B de Lodgebooks, aux côtés du CA hébergement.
Le yield management ajuste les prix en continu selon la demande prévue, pour maximiser le revenu plutôt que le seul taux de remplissage. L'OTB (On The Books) désigne les réservations déjà enregistrées pour une date future — la base sur laquelle s'appuie toute décision de yield.
Le module Yield de Lodgebooks croise OTB, pace N-1 et taux d'occupation pour éclairer la décision tarifaire.
Le pace compare le rythme des réservations actuelles (OTB) à celui observé à la même date l'an dernier, pour une date de séjour donnée. Un pace en retard alerte tôt sur un risque de sous-performance, avant même que la date de séjour n'arrive — contrairement à une simple comparaison de résultats a posteriori.
Affiché en continu dans le module Yield, pour anticiper plutôt que constater.
L'atterrissage annuel est la projection du résultat de fin d'année, calculée en combinant le réalisé à date (YTD) et le budget restant sur les mois à venir. Il permet de savoir, dès le milieu de l'année, si l'objectif annuel sera tenu, dépassé ou manqué — et d'agir avant la clôture plutôt qu'après.
Pilier du module Budget de Lodgebooks : comparaison en continu réalisé vs budget vs prévisionnel d'atterrissage, par hôtel et pour le groupe.
Le comparatif de contributions classe les établissements (ou les départements) selon leur poids réel dans le chiffre d'affaires ou la marge du groupe. Il évite de piloter à l'aveugle : un hôtel qui « fait du volume » n'est pas forcément celui qui contribue le plus à la performance globale.
Disponible dans la vue groupe de Lodgebooks, hôtel par hôtel et département par département.
La génération de budget prévisionnel consiste à produire automatiquement le budget de l'exercice suivant à partir des données réelles de l'exercice en cours (saisonnalité, tendances, historique), plutôt que de repartir d'une feuille vierge chaque année. Elle réduit fortement le temps de construction budgétaire tout en gardant un budget ajustable.
Le générateur de budget intelligent de Lodgebooks propose un budget N+1 depuis les actuals N, hôtel par hôtel.
La comparaison de masse salariale confronte la masse salariale réellement engagée à la masse salariale budgétée (staffing plan), par établissement et par période. Elle permet de détecter tôt un dérapage de charges de personnel, souvent le poste de charges le plus lourd et le plus difficile à corriger en cours d'exercice.
Suivi en continu dans Lodgebooks, aux côtés du budget RH et des autres charges.
La consolidation groupe agrège les données de tous les établissements d'un groupe hôtelier sur une seule vue, avec la même logique de comparaison au niveau hôtel qu'au niveau groupe : réalisé vs budget/prévisionnel, et réalisé vs N-1. C'est cette double comparaison, à toutes les échelles, qui permet de mesurer la performance réelle de chaque établissement et du groupe dans son ensemble — la valeur première de Lodgebooks.
La vue groupe de Lodgebooks consolide en temps réel tous les hôtels, avec les mêmes comparatifs budget/N-1 qu'au niveau individuel.
Demandez une démo pour voir comment Lodgebooks calcule et compare ces KPIs, en temps réel, pour votre groupe.
Demander une démo gratuite →